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福建体彩网昇兴股份:变更部分募集资金用途暨
- 2021-05-28 21:37-

  10日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,分别审议通

  团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2644号)核准,公司

  于2021年2月非公开发行人民币普通股(A股)股票143,737,949股,每股面值

  1元,发行价格为人民币5.19元/股,募集资金总额为人民币745,999,955.31元,

  扣除发行费用(不含增值税)人民币9,457,519.34元后,实际募集资金净额为人

  民币736,542,435.97元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  于2021年2月18日出具的容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》验证确认。

  注:公司于2021年3月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次

  会议,分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同

  意公司根据实际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额,

  募集资金不足部分由公司以自筹资金解决;经调整后,“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项

  目”拟投入募集资金金额为50,654.24万元,“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改

  增线项目”拟投入募集资金金额为23,000.00万元。上述事项参见公司于2021年3月27日

  在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投

  募集资金用途变更的原因”),将原计划投入该项目的募集资金金额23,000.00

  日经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,并于2019年9月19日经石狮

  [2019]C070035号),项目实施主体为昇兴集团股份有限公司泉州分公司,该项

  目总投资额为47,999.16万元,其中原拟使用募集资金45,000.00万元。

  次会议,分别审议通过了《关于调减2019年非公开发行A股股票募集资金总额

  的议案》等相关议案,同意公司将本次非公开发行募集资金总额由不超过9.60

  亿元调减为不超过8.10亿元,其中“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技

  改增线项目”的拟投入募集资金从45,000.00万元调整为30,000.00万元。

  罐生产线,对两片罐制罐旧线进行技术改造使之具备生产各类纤体罐罐型的能力。

  该项目总投资额47,999.16万元,包含设备投资45,126.11万元、铺底流动资金

  2,873.05万元,项目建设周期为24个月,预计达产年可实现营业收入52,000万

  113,437,876.59元临时补充流动资金外,余额存放于公司募集资金专项账户中。

  成后,公司需要对漳州、泉州两地产能布局及生产经营进行整合和协同。因此“泉

  额为47,999.16万元,原拟使用募集资金45,000.00万元。公司本次非公开发行实

  际募集资金扣除发行费用后的净额为73,654.24万元,优先保证“云南曲靖灌装

  部满足“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的投资建设需要,

  1)在三片罐厂区闲置空地新建11,552平方米仓库,在两片罐厂区现有闲置

  项目总投资概算为13,940.49万元,其中:土建建设投资5,368.50万元,设

  备投资5,822.21万元。本项目拟使用募集资金11,000.00万元。

  基地协同效应来扩大生产与服务能力。本项目的实施,拟通过在安徽扩建生产线,

  金属包装罐通常500公里的运输半径,公司安徽生产基地除满足安徽当地客户需

  2020年,长三角地区三省一市的GDP总量为244,713.18亿元,约占全国GDP

  总量的24%。由于长三角地区人均GDP及人均收入较高,长三角地区的饮料啤

  环境效益协调发展,第一,同步设计建设先进、高效的VOC废气环保处理设施;

  选型上,选择技术含量高、环保节能效果显著的设备;第四,实现防治污染设施、

  项目预计2021年年底建成,次年达产,达产年新增易拉罐产量20,160万只,

  年制罐销售收入新增13,567.68万元;年新增灌装代工量21,600万只,年新增灌

  装代工服务收入3,844.80万元;项目达产后年总新增收入17,412.48万元,年平

  均息税前利润为3,054.66万元,达产年年平均新增净利润2,290.99万元,总投资

  收益率为21.91%,全部投资税后投资回收期(含建设期)为5.78年,全部投资

  税后财务内部收益率为20.31%,全部投资税后财务净现值(I=10%)为7,289.01

  1)在武汉昇兴现有闲置空地上,新建13,454平方米的成品仓库;增加约1.4

  2)在现有500ml制罐生产线上进行提速技改,使生产线ml制罐生产线上进行Slick罐型技术改造,使之具备

  SD330ml/Slick罐型生产能力,线)新建RTO废气处置环保设施。

  项目总投资概算为14,853.04万元,其中固定资产投资13,855.16万元(包括

  设备投资10,798.18万元)。本项目拟使用募集资金12,000.00万元。

  市场增长的需求。特别是500ml罐型的易拉罐,供需矛盾更为突出,现有的下游

  迎,作为一个新的罐型系列,相比传统的如SD330ml罐型,Slick罐型产品的毛

  利润更高。武汉昇兴需要尽快具备新罐型的生产能力,以满足市场和客户的需求,

  区域客户提供更好的配套服务,武汉昇兴拟在现有厂房内扩建500ml罐型的生产

  线,在另外一条生产线上新增加Slick罐型生产能力,并为产能提升之后新建必

  华中地区包括河南、湖北、湖南三省,三省2020年GDP都超过了4万亿元,

  分别位居全国内地各省(直辖市、自治区)排名的第5、8、9位。其中武汉、郑

  总量超过4000亿元。根据国家统计局数据显示,2019年湖北省实现生产总值

  45,828.31亿元,按可比价格计算,增长7.5%,快于全国1.4个百分点,人均GDP

  达到77,387元人民币,主要经济指标增速处于全国第一方阵。根据中商产业研

  究院数据:湖北省2019年饮料产量1,252.1万吨,同比增长34.1%。2020年,虽

  然受新冠肺炎疫情影响,湖北省饮料产量同比下降了20%,但仍居全国饮料产量

  第三位,占全国饮料产量的6%,而其周边湖南、河南的饮料产量均增长了3%,

  牌形成稳固的合作关系。金属包装罐的运输半径通常为500公里,根据部分客户

  需要最远可达800公里。以本项目实施地武汉为中心,经济运输半径范围内可辐

  射客户生产基地的主要客户品牌包括华润啤酒、青岛啤酒、百威啤酒、燕京啤酒、

  项目投产后,将新增Slick罐产能。Slick罐即纤体罐具有外观纤细精致、抓

  而且项目新增的Slick罐,也是第一次在武汉昇兴投入生产,技术和生产团队熟

  经验,同时Slick罐也已经在公司两片罐事业部下属的部分工厂有多年的生产经

  本项目计划于2022年6月建成投产,投产后6个月内500ml制罐一线完全

  达产,达产后年新增500ml罐销售量50,490万只,年新增500ml罐型销售收入

  后Slick罐型逐年替换SD330ml罐型,预计2026年Slick罐型替换量达到设计水

  平。项目整体达产后,年新增销售收入23,502.85万元、福建体彩网年新增息税前利润2,871.39

  万元,总投资收益率为14.50%,全部投资税后投资回收期(含建设期1.17年)

  为7.00年,全部投资税后财务内部收益率为16.56%,全部投资税后财务净现值

  内容物的金属包装制品(厚度0.3毫米以下),销售本公司自产产品;包装装潢

  昇兴75%的股权,公司全资子公司昇兴(香港)有限公司直接持有安徽昇兴25%

  (9)股权结构:武汉昇兴是公司的全资子公司,公司直接持有武汉昇兴100%